| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA |
| Número do empenho: | 1763 | Data de lançamento: | 07/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | CARDENETE DE PACIENTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATEIAL GRAFICO, CFE DANFE 19762946. | 0,36 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2018 | CARDENETE DE PACIENTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATEIAL GRAFICO, CFE DANFE 19762946. | 360,00 | ||
| 07/06/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATEIAL GRAFICO, CFE DANFE 19762946. | 360,00 | ||
| 19/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1763/2018 GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA - 14343 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
