Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1769 |
Data de lançamento: |
07/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS BANCARIOS - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - Servicos bancarios |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TARIFA BANCARIA. |
9,70 |
9,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2018 |
TARIFA BANCARIA. |
9,70 |
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07/06/2018 |
TARIFA BANCARIA.
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9,70 |
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20/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1769/2018
BANCO DO BRASIL SA - 16084 |
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9,70 |
TOTAL |
9,70 |
9,70 |
9,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.