| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOAÇABA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1770 | Data de lançamento: | 07/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 215/50 R17 91V. Desenho da banda de rodagem padrão e qualidade Pirelli, Firestone Goodyear ou equivalente. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 215/50 R17 91V, CFE PP 009/2017 E CONTRATO N° 065/2017. | 356,00 | 1.424,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2018 | PNEU 215/50 R17 91V. Desenho da banda de rodagem padrão e qualidade Pirelli, Firestone Goodyear ou equivalente. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 215/50 R17 91V, CFE PP 009/2017 E CONTRATO N° 065/2017. | 1.424,00 | ||
| 07/06/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 215/50 R17 91V, CFE PP 009/2017 E CONTRATO N° 065/2017. | 1.424,00 | ||
| 09/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1770/2018 JOAÇABA PNEUS LTDA - 17630 | 1.424,00 | ||
| TOTAL | 1.424,00 | 1.424,00 | 1.424,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
