| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PATRICIA WOMMER DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1774 | Data de lançamento: | 07/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PERCIANAS VERTICAIS EM PVC Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 19778055. | 210,50 | 421,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2018 | PERCIANAS VERTICAIS EM PVC Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 19778055. | 421,00 | ||
| 07/06/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 19778055. | 421,00 | ||
| 26/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1774/2018 PATRICIA WOMMER DE OLIVEIRA - 17330 | 421,00 | ||
| TOTAL | 421,00 | 421,00 | 421,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
