| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1775 | Data de lançamento: | 07/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REGULAGEM ALAVANCA E PRESDER DESCARGA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | SERVIÇO FREIOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACAS IKP 1099 E IRJ 6481, CFE NF ANEXAS. | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2018 | REGULAGEM ALAVANCA E PRESDER DESCARGA SERVIÇO FREIOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACAS IKP 1099 E IRJ 6481, CFE NF ANEXAS. | 270,00 | ||
| 07/06/2018 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACAS IKP 1099 E IRJ 6481, CFE NF ANEXAS. | 270,00 | ||
| 26/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2018 RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
