Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ANEL TEFLON
5,00
10,00
1.00
FILTRO DE AR
74,00
74,00
1.00
FILTRO OLEO
76,00
76,00
2.00
FITA ANTI RUIDO FREIOS
10,00
20,00
6.00
OLEO LUBRAX TOP TURBO
14,00
84,00
1.00
PASTILHA DE FREIO
102,00
102,00
1.00
PASTILHA DE FREIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS IKP 1099 E IRJ 6481, CFE DANFES ANEXAS.
183,00
183,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2018
ANEL TEFLON FILTRO DE AR FILTRO OLEO FITA ANTI RUIDO FREIOS OLEO LUBRAX TOP TURBO PASTILHA DE FREIO PASTILHA DE FREIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS IKP 1099 E IRJ 6481, CFE DANFES ANEXAS.
549,00
07/06/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS IKP 1099 E IRJ 6481, CFE DANFES ANEXAS.
549,00
26/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1776/2018
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302
549,00
TOTAL
549,00
549,00
549,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
