Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1779 |
Data de lançamento: |
07/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
CELESTONE SOLUSPAN 1 ML |
16,34 |
408,50 |
| 30.00 |
CEFTRAXONA 1G 3,5 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE AMBULATORIAL, CFE DANFE 85452. |
19,54 |
586,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2018 |
CELESTONE SOLUSPAN 1 ML CEFTRAXONA 1G 3,5 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE AMBULATORIAL, CFE DANFE 85452. |
994,70 |
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| 07/06/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE AMBULATORIAL, CFE DANFE 85452.
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994,70 |
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| 26/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1779/2018
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 1019 |
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994,70 |
| TOTAL |
994,70 |
994,70 |
994,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
