Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
179 |
Data de lançamento: |
09/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 481.67 |
GASOLINA ADITIVADA |
4,24 |
2.042,24 |
| 233.19 |
DIESEL |
3,16 |
744,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2018 |
GASOLINA ADITIVADA DIESEL |
2.787,02 |
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| 09/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 002/2017 E CONTRATO N° 003/2017. |
|
2.787,02 |
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| 15/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA - 339 |
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2.787,02 |
| TOTAL |
2.787,02 |
2.787,02 |
2.787,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
