Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1791 |
Data de lançamento: |
12/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LAMPADA FLUOR 40W |
7,50 |
30,00 |
| 1.00 |
FLEXTOP |
38,90 |
38,90 |
| 2.00 |
LAMPADA LED
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 612290 |
38,89 |
77,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2018 |
LAMPADA FLUOR 40W FLEXTOP LAMPADA LED
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 612290 |
146,68 |
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| 12/06/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 612290
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146,68 |
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| 26/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1791/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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146,68 |
| TOTAL |
146,68 |
146,68 |
146,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
