| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1792 | Data de lançamento: | 12/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONNER COMPATIVEL 435A 436A 285A 278A Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONNER, CFE DANFE 388. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2018 | TONNER COMPATIVEL 435A 436A 285A 278A Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONNER, CFE DANFE 388. | 70,00 | ||
| 12/06/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONNER, CFE DANFE 388. | 70,00 | ||
| 26/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1792/2018 GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA ME - 16148 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
