Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1795 |
Data de lançamento: |
12/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PALHETAS 18 E 24 POLEGADAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IUV 6050, CFE DANFE 19877014. |
50,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2018 |
PALHETAS 18 E 24 POLEGADAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IUV 6050, CFE DANFE 19877014. |
100,00 |
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12/06/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IUV 6050, CFE DANFE 19877014.
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100,00 |
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26/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1795/2018
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.