Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BIELETA ESTABELIZADOR
51,00
102,00
1.00
FILTRO DE AR
69,00
69,00
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
73,00
73,00
1.00
FILTRO LUBRIFICANTE
76,00
76,00
6.00
OLEO
13,00
78,00
2.00
PIVO DE SUSPENSÃO
142,00
284,00
1.00
ROLAMENTO DA RODA
518,00
518,00
1.00
TERMINAL DIREÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 1277.
128,00
128,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2018
BIELETA ESTABELIZADOR FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE OLEO PIVO DE SUSPENSÃO ROLAMENTO DA RODA TERMINAL DIREÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 1277.
1.328,00
12/06/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 1277.
1.328,00
26/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1797/2018
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302
1.328,00
TOTAL
1.328,00
1.328,00
1.328,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
