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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV TURIST E

Dados do Empenho

Número do empenho:	1807	Data de lançamento:	20/06/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	RECURSOS EXCEDENTES - TURISMO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	INCENTIVO AO TURISMO
Conta de Despesa:	3370.41.99.02.00.00 - Contribuicoes para manutencao dos consorcios
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MENSALIDADE ONSORCIO ROTA DAS TERRAS.	15.000,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2018	MENSALIDADE ONSORCIO ROTA DAS TERRAS.	15.000,00
25/06/2018	MENSALIDADE ONSORCIO ROTA DAS TERRAS.		1.524,09
26/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2018 CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV TURIST E - 1071			1.524,09
30/07/2018	MENSALIDADE ONSORCIO ROTA DAS TERRAS.		3.381,08
31/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2018 - REF. JULHO/2018 CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV TURIST E - 1071			3.381,08
15/08/2018	MENSALIDADE ONSORCIO ROTA DAS TERRAS.		3.381,08
28/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2018 - REF. AGOSTO/2018 CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV TURIST E - 1071			3.381,08
19/09/2018	MENSALIDADE ONSORCIO ROTA DAS TERRAS.		3.381,08
25/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2018 - REF. SETEMBRO/2018 CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV TURIST E - 1071			3.381,08
19/10/2018	MENSALIDADE ONSORCIO ROTA DAS TERRAS.		3.332,67
30/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2018 - REF. OUTUBRO/2018 CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV TURIST E - 1071			3.332,67
27/12/2018	Anulação referente lançamento incorreto.			-15.000,00
27/12/2018	Anulação		-1.524,09
27/12/2018	Anulação		-3.381,08
27/12/2018	Anulação		-3.381,08
27/12/2018	Anulação		-3.381,08
27/12/2018	Anulação		-3.332,67
27/12/2018	Anulação	-15.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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