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Exercício: 2018
Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG.	Exportar os Dados

Número do empenho:	1845	Data de lançamento:	22/06/2018
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - Contratacao por tempo determinado de professores
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2018.		11.023,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2018.	11.023,09
22/06/2018	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2018.		11.023,09
22/06/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Ed. Prof. Ef. Ex. Magistério - Contratos Temp			300,01
22/06/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Ed. Prof. Ef. Ex. Magistério - Contratos Temp			474,34
22/06/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Ed. Prof. Ef. Ex. Magistério - Contratos Temp			932,95
27/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1845/2018 SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350			9.315,79
TOTAL		11.023,09	11.023,09	11.023,09
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	22/06/2018	300,01		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	22/06/2018	474,34		Lançada
INSS	22/06/2018	932,95		Lançada
TOTAL		1.707,30