Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG.
Dados do Empenho
Número do empenho:
1845
Data de lançamento:
22/06/2018
Tipo de empenho:
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
FUNDEB
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
Conta de Despesa:
3190.04.01.02.00.00 - Contratacao por tempo determinado de professores
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2018.
0,00
11.023,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2018
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2018.
11.023,09
22/06/2018
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2018.
11.023,09
22/06/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Ed. Prof. Ef. Ex. Magistério - Contratos Temp
300,01
22/06/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Ed. Prof. Ef. Ex. Magistério - Contratos Temp
474,34
22/06/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Ed. Prof. Ef. Ex. Magistério - Contratos Temp
932,95
27/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1845/2018
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350
9.315,79
TOTAL
11.023,09
11.023,09
11.023,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
