Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1876	Data de lançamento:	22/06/2018
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - Subsidios
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2018.	0,00	4.798,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2018.	4.798,05
22/06/2018	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2018.		4.798,05
22/06/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: FMAS - Secretario			324,68
22/06/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: FMAS - Secretario			527,78
22/06/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: FMAS - Secretario			1.221,75
27/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1876/2018 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO - 17091			2.723,84
TOTAL		4.798,05	4.798,05	4.798,05
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	22/06/2018	324,68		Lançada
INSS	22/06/2018	527,78		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	22/06/2018	1.221,75		Lançada
TOTAL		2.074,21