Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROBERTO RIAM DE ALMEIDA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
190 |
Data de lançamento: |
09/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CATEGORIA PRINCIPAL
Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. |
375,00 |
2.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2018 |
CATEGORIA PRINCIPAL
Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. |
2.250,00 |
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| 09/01/2018 |
Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO.
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2.250,00 |
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| 15/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3646
PAGTO. REF. EMPENHO 190/2018
ROBERTO RIAM DE ALMEIDA & CIA LTDA - 17963 |
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2.250,00 |
| TOTAL |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
