Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1902 |
Data de lançamento: |
22/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - Gratificacao por exercicio de funcoes |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2018. |
0,00 |
1.459,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2018. |
1.459,50 |
|
|
| 22/06/2018 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2018. |
|
1.459,50 |
|
| 27/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1902/2018
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357 |
|
|
1.459,50 |
| TOTAL |
1.459,50 |
1.459,50 |
1.459,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
