| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KUHN & STUMPF LTDA |
| Número do empenho: | 1910 | Data de lançamento: | 22/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IPU 4813, CFE NF 079. | 1.150,00 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2018 | MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IPU 4813, CFE NF 079. | 1.150,00 | ||
| 22/06/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IPU 4813, CFE NF 079. | 1.150,00 | ||
| 28/06/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3667 PAGTO. REF. EMPENHO 1910/2018 KUHN & STUMPF LTDA - 15688 | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
