Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1938 |
Data de lançamento: |
02/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CONEXÃO HIDRAULICA |
45,00 |
90,00 |
| 1.36 |
MANGUEIRA HIDRAULICA |
46,00 |
62,56 |
| 1.00 |
CONEXÃO HIDRAULICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO RANDON RK406, CFE NF 19987276. |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2018 |
CONEXÃO HIDRAULICA MANGUEIRA HIDRAULICA CONEXÃO HIDRAULICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO RANDON RK406, CFE NF 19987276. |
207,56 |
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| 02/07/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO RANDON RK406, CFE NF 19987276.
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207,56 |
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| 04/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1938/2018
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532 |
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207,56 |
| TOTAL |
207,56 |
207,56 |
207,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
