Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR-ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1942 |
Data de lançamento: |
02/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LANTERNA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF 660. |
195,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2018 |
LANTERNA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF 660. |
195,00 |
|
|
02/07/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF 660.
|
|
195,00 |
|
04/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1942/2018
CASSIO ANDRE DORR-ME - 16908 |
|
|
195,00 |
TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.