| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
| Número do empenho: | 195 | Data de lançamento: | 09/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.45.00.00.00 - Jetons a conselheiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR. | 1.229,60 | 1.229,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2018 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR. | 1.229,60 | ||
| 09/01/2018 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR. | 1.229,60 | ||
| 09/01/2018 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 195/2018, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES | 135,25 | ||
| 17/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2018 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES - 17092 | 1.094,35 | ||
| TOTAL | 1.229,60 | 1.229,60 | 1.229,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 09/01/2018 | 135,25 | Lançada | |
| TOTAL | 135,25 |
