Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
195 |
Data de lançamento: |
09/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC. |
| Conta de Despesa: |
3390.36.45.00.00.00 - Jetons a conselheiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR. |
1.229,60 |
1.229,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR. |
1.229,60 |
|
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| 09/01/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR.
|
|
1.229,60 |
|
| 09/01/2018 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 195/2018, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
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135,25 |
| 17/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 195/2018
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES - 17092 |
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1.094,35 |
| TOTAL |
1.229,60 |
1.229,60 |
1.229,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
09/01/2018 |
135,25 |
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Lançada |
| TOTAL |
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135,25 |
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