Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1957 |
Data de lançamento: |
02/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
CATETER INTRAVENOSO 22G |
0,72 |
144,00 |
| 400.00 |
AGULHA 40X12 |
0,10 |
40,00 |
| 30.00 |
LUVA ESTERIAL N° 7,0 |
1,04 |
31,20 |
| 30.00 |
LUVA CIR. 7,5 |
1,11 |
33,30 |
| 50.00 |
COMPLEXO B IM/IV |
0,90 |
45,00 |
| 20.00 |
CATETER ADULTO N 12 |
1,06 |
21,20 |
| 10.00 |
GLICERINA 12%
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL,CFE DANFE 52024. |
5,87 |
58,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2018 |
CATETER INTRAVENOSO 22G AGULHA 40X12 LUVA ESTERIAL N° 7,0 LUVA CIR. 7,5 COMPLEXO B IM/IV CATETER ADULTO N 12 GLICERINA 12%
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL,CFE DANFE 52024. |
373,40 |
|
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| 02/07/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL,CFE DANFE 52024. |
|
373,40 |
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| 04/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1957/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 |
|
|
373,40 |
| TOTAL |
373,40 |
373,40 |
373,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
