| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1957 | Data de lançamento: | 02/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | CATETER INTRAVENOSO 22G | 0,72 | 144,00 |
| 400.00 | AGULHA 40X12 | 0,10 | 40,00 |
| 30.00 | LUVA ESTERIAL N° 7,0 | 1,04 | 31,20 |
| 30.00 | LUVA CIR. 7,5 | 1,11 | 33,30 |
| 50.00 | COMPLEXO B IM/IV | 0,90 | 45,00 |
| 20.00 | CATETER ADULTO N 12 | 1,06 | 21,20 |
| 10.00 | GLICERINA 12% Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL,CFE DANFE 52024. | 5,87 | 58,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2018 | CATETER INTRAVENOSO 22G AGULHA 40X12 LUVA ESTERIAL N° 7,0 LUVA CIR. 7,5 COMPLEXO B IM/IV CATETER ADULTO N 12 GLICERINA 12% Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL,CFE DANFE 52024. | 373,40 | ||
| 02/07/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL,CFE DANFE 52024. | 373,40 | ||
| 04/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1957/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 | 373,40 | ||
| TOTAL | 373,40 | 373,40 | 373,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
