Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
196 |
Data de lançamento: |
09/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 39.60 |
TECIDO |
26,80 |
1.061,28 |
| 224.00 |
ILHOS |
0,45 |
100,80 |
| 4.00 |
LINHAS |
3,15 |
12,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2018 |
TECIDO ILHOS LINHAS |
1.174,68 |
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| 09/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO CORTINAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 108. |
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1.174,68 |
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| 19/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 196/2018
COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO - 2577 |
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1.174,68 |
| TOTAL |
1.174,68 |
1.174,68 |
1.174,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
