| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO |
| Número do empenho: | 196 | Data de lançamento: | 09/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 39.60 | TECIDO | 26,80 | 1.061,28 |
| 224.00 | ILHOS | 0,45 | 100,80 |
| 4.00 | LINHAS | 3,15 | 12,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2018 | TECIDO ILHOS LINHAS | 1.174,68 | ||
| 09/01/2018 | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO CORTINAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 108. | 1.174,68 | ||
| 19/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 196/2018 COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO - 2577 | 1.174,68 | ||
| TOTAL | 1.174,68 | 1.174,68 | 1.174,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
