Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JURANDIR DE ANHAIA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1973 |
Data de lançamento: |
02/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LAVAGEM ISK 1557 |
35,00 |
105,00 |
| 2.00 |
LAVAGEM IVU 6050 |
35,00 |
70,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM IKP 1099 |
60,00 |
60,00 |
| 2.00 |
LAVAGEM IUS 4212 |
90,00 |
180,00 |
| 3.00 |
LAVAGEM IRJ6481 |
60,00 |
180,00 |
| 4.00 |
LAVAGEM IRJ6481
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS PLACAS ISK 1557, IVU 6050, IKP 1099, IUS 4212, IRJ6481,IRJ6481, CFE NF 615. |
35,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2018 |
LAVAGEM ISK 1557 LAVAGEM IVU 6050 LAVAGEM IKP 1099 LAVAGEM IUS 4212 LAVAGEM IRJ6481 LAVAGEM IRJ6481
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS PLACAS ISK 1557, IVU 6050, IKP 1099, IUS 4212, IRJ6481,IRJ6481, CFE NF 615. |
735,00 |
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| 02/07/2018 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS PLACAS ISK 1557, IVU 6050, IKP 1099, IUS 4212, IRJ6481,IRJ6481, CFE NF 615. |
|
735,00 |
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| 05/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 387
PAGTO. REF. EMPENHO 1973/2018
JURANDIR DE ANHAIA ME - 16970 |
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735,00 |
| TOTAL |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
