Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLODOALDO MANN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1979 |
Data de lançamento: |
02/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:1/2016Contrato: 6/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 001 POLIGONO DO ERVAL, CFE NF 141. |
3.629,46 |
3.629,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2018 |
Lic.:1/2016Contrato: 6/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 001 POLIGONO DO ERVAL, CFE NF 141. |
3.629,46 |
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02/07/2018 |
Lic.:1/2016Contrato: 6/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 001 POLIGONO DO ERVAL, CFE NF 141.
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3.629,46 |
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05/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1979/2018
CLODOALDO MANN ME - 14747 |
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3.629,46 |
TOTAL |
3.629,46 |
3.629,46 |
3.629,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.