Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2018 |
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
Finalidade: REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CFE NF ANEXA. |
1.408,80 |
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09/01/2018 |
Finalidade: REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CFE NF ANEXA.
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234,80 |
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17/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 198/2018
CSA COM SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 14184 |
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234,80 |
14/02/2018 |
Finalidade: REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CFE NF ANEXA.
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234,80 |
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20/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 198/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
CSA COM SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 14184
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234,80 |
05/03/2018 |
Finalidade: REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CFE NF ANEXA.
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234,80 |
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19/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Finalidade: REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CFE NF ANEXA.
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234,80 |
06/04/2018 |
Finalidade: REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CFE NF ANEXA.
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234,80 |
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19/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Finalidade: REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CFE NF ANEXA.
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234,80 |
22/05/2018 |
Finalidade: REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CFE NF ANEXA.
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234,80 |
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30/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 198/2018 - REF. MAIO/2018
CSA COM SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 14184 |
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234,80 |
12/06/2018 |
Finalidade: REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CFE NF ANEXA.
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234,80 |
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25/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Finalidade: REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CFE NF ANEXA.
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234,80 |
TOTAL |
1.408,80 |
1.408,80 |
1.408,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.