Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1992 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outras Despesas |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TAXAS DE VISTORIA
Finalidade: DESPESAS COM TAXAS DE VISTORIA, CFE GUIA 63972798. |
302,33 |
302,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2018 |
TAXAS DE VISTORIA
Finalidade: DESPESAS COM TAXAS DE VISTORIA, CFE GUIA 63972798. |
302,33 |
|
|
05/07/2018 |
Finalidade: DESPESAS COM TAXAS DE VISTORIA, CFE GUIA 63972798.
|
|
302,33 |
|
09/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1992/2018
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN - 1222 |
|
|
302,33 |
TOTAL |
302,33 |
302,33 |
302,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.