Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1997 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
OLEO 5W30 |
44,56 |
178,24 |
1.00 |
FILTRO OLEO |
65,00 |
65,00 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
62,00 |
62,00 |
1.00 |
QUIMICOS REV. |
65,00 |
65,00 |
1.00 |
PREMIUM |
74,00 |
74,00 |
1.00 |
FILTRO AR COMBUSTIVEL |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
FILTRO SEPAR. |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
ALEMENTO AR |
76,46 |
76,46 |
1.00 |
AMORTECEDOR |
442,91 |
442,91 |
2.00 |
ASSENTO INF |
46,36 |
92,72 |
2.00 |
BATENTE |
33,44 |
66,88 |
1.00 |
FUEL INJECTI |
53,17 |
53,17 |
1.00 |
AMORTECEDOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEÍCULO PLACA IXK 1557, CFE DANFE ANEXA. |
513,64 |
513,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2018 |
OLEO 5W30 FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL QUIMICOS REV. PREMIUM FILTRO AR COMBUSTIVEL FILTRO SEPAR. ALEMENTO AR AMORTECEDOR ASSENTO INF BATENTE FUEL INJECTI AMORTECEDOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEÍCULO PLACA IXK 1557, CFE DANFE ANEXA. |
1.795,02 |
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05/07/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEÍCULO PLACA IXK 1557, CFE DANFE ANEXA. |
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1.795,02 |
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02/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1997/2018
AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 652 |
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1.795,02 |
TOTAL |
1.795,02 |
1.795,02 |
1.795,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.