| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 2002 | Data de lançamento: | 05/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO CENTRAL TELEFONICA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO CENTRAL TELEFONICA, CFE NF 438. | 294,00 | 294,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2018 | CONSERTO CENTRAL TELEFONICA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO CENTRAL TELEFONICA, CFE NF 438. | 294,00 | ||
| 05/07/2018 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO CENTRAL TELEFONICA, CFE NF 438. | 294,00 | ||
| 12/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2002/2018 CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA - 365 | 294,00 | ||
| TOTAL | 294,00 | 294,00 | 294,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
