Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2010 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ARRUELA LISA 8MM |
1,25 |
2,50 |
| 1.00 |
COLA SILICONI |
32,00 |
32,00 |
| 1.50 |
OLEO LUBRAX |
15,00 |
22,50 |
| 1.00 |
OLEO BARDAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IPU 4813, CFE DANFE 1294. |
71,00 |
71,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2018 |
ARRUELA LISA 8MM COLA SILICONI OLEO LUBRAX OLEO BARDAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IPU 4813, CFE DANFE 1294. |
128,00 |
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| 05/07/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IPU 4813, CFE DANFE 1294.
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128,00 |
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| 12/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2010/2018
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 |
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128,00 |
| TOTAL |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
