Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2013 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IXK 1557. (COMPLEMENTO EMPENHO 1997) |
34,12 |
34,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IXK 1557. (COMPLEMENTO EMPENHO 1997) |
34,12 |
|
|
| 05/07/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IXK 1557. (COMPLEMENTO EMPENHO 1997)
|
|
34,12 |
|
| 15/08/2018 |
Anulação. |
|
-34,12 |
|
| 15/08/2018 |
Anulação. |
-34,12 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
