| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OPTICA RUDI LTDA |
| Número do empenho: | 2021 | Data de lançamento: | 05/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE ANEXA. | 787,00 | 787,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE ANEXA. | 787,00 | ||
| 05/07/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE ANEXA. | 787,00 | ||
| 13/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2021/2018 OPTICA RUDI LTDA - 18125 | 787,00 | ||
| TOTAL | 787,00 | 787,00 | 787,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
