Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2025 |
Data de lançamento: |
09/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - SEMENTES/MUDAS DE PLANTAS/INSUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - Sementes, mudas de plantas e insumos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
920.00 |
CALCARIO MOIDO A GRANEL |
0,13 |
117,76 |
50.00 |
FERTILIZANTE SSP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PÁTIO E HORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 615528. |
1,25 |
62,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2018 |
CALCARIO MOIDO A GRANEL FERTILIZANTE SSP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PÁTIO E HORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 615528. |
180,26 |
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09/07/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PÁTIO E HORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 615528.
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180,26 |
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13/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2025/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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180,26 |
TOTAL |
180,26 |
180,26 |
180,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.