Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COSTA E HOFFMANN LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
203 |
Data de lançamento: |
09/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO A GESTANTES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXAMES CONFORME CONVÊNIO
Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE EXAMES CONFORME CONVÊNIO, CFE NF ANEXA |
1.100,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2018 |
EXAMES CONFORME CONVÊNIO
Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE EXAMES CONFORME CONVÊNIO, CFE NF ANEXA |
1.100,00 |
|
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| 15/01/2018 |
Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE EXAMES CONFORME CONVÊNIO, CFE NF ANEXA
|
|
1.025,56 |
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| 15/01/2018 |
Anulação |
-74,44 |
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| 22/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 203/2018
COSTA E HOFFMANN LTDA ME - 14982 |
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1.025,56 |
| TOTAL |
1.025,56 |
1.025,56 |
1.025,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
