| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2039 | Data de lançamento: | 09/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ALEXANDRA RAMBO. | 3.202,90 | 3.202,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2018 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ALEXANDRA RAMBO. | 3.202,90 | ||
| 09/07/2018 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ALEXANDRA RAMBO. | 3.202,90 | ||
| 09/07/2018 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 2039/2018, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES | 256,22 | ||
| 17/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2039/2018 SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 | 2.946,68 | ||
| TOTAL | 3.202,90 | 3.202,90 | 3.202,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 09/07/2018 | 256,22 | Lançada | |
| TOTAL | 256,22 |
