| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DELI KOHLRAUSCH |
| Número do empenho: | 2045 | Data de lançamento: | 13/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1047.00 | SAÍBRO CASCALHO Finalidade: AQUISIÇÃO SAÍBRA CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE NF 434807. | 2,79 | 2.921,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2018 | SAÍBRO CASCALHO Finalidade: AQUISIÇÃO SAÍBRA CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE NF 434807. | 2.921,13 | ||
| 13/07/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO SAÍBRA CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE NF 434807. | 2.921,13 | ||
| 19/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2045/2018 DELI KOHLRAUSCH - 16696 | 2.921,13 | ||
| TOTAL | 2.921,13 | 2.921,13 | 2.921,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
