Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DELI KOHLRAUSCH |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2045 |
Data de lançamento: |
13/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CIDE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1047.00 |
SAÍBRO CASCALHO
Finalidade: AQUISIÇÃO SAÍBRA CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE NF 434807. |
2,79 |
2.921,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/07/2018 |
SAÍBRO CASCALHO
Finalidade: AQUISIÇÃO SAÍBRA CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE NF 434807. |
2.921,13 |
|
|
13/07/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO SAÍBRA CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE NF 434807.
|
|
2.921,13 |
|
19/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2045/2018
DELI KOHLRAUSCH - 16696 |
|
|
2.921,13 |
TOTAL |
2.921,13 |
2.921,13 |
2.921,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.