Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2051 |
Data de lançamento: |
13/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Almoxarifado - MATERIAL FARMACOLOGICO (Entrada/Sai |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
CETOPROFENO 100 MG |
3,30 |
66,00 |
5.00 |
VITAMINA K |
1,63 |
8,15 |
70.00 |
PARACETAMOL 15 ML GOTAS |
0,90 |
63,00 |
167.00 |
PARACETYAMOL 750 MG |
1,18 |
197,06 |
86.00 |
DIPIRONA 500MG |
1,27 |
109,22 |
37.00 |
PREDNISOLONA3MG/ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE DANFE 52434. |
5,66 |
209,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/07/2018 |
CETOPROFENO 100 MG VITAMINA K PARACETAMOL 15 ML GOTAS PARACETYAMOL 750 MG DIPIRONA 500MG PREDNISOLONA3MG/ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE DANFE 52434. |
652,85 |
|
|
13/07/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE DANFE 52434.
|
|
652,85 |
|
19/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2051/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 |
|
|
652,85 |
TOTAL |
652,85 |
652,85 |
652,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.