Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAIF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
TINTA VERMELHA
82,69
330,76
4.00
TINTA BRANCA
73,67
294,68
2.00
TINTA VERDE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF, CFE DANFE 112909.
86,73
173,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2018
TINTA VERMELHA TINTA BRANCA TINTA VERDE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF, CFE DANFE 112909.
798,90
13/07/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF, CFE DANFE 112909.
798,90
19/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2018
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788
798,90
TOTAL
798,90
798,90
798,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
