Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2058 |
Data de lançamento: |
13/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO INFANTIL |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - Recursos Vinculados |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
BRASIL CARINHOSO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/07/2018 |
AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF 7560. |
0,08 |
|
|
13/07/2018 |
AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF 7560.
|
|
0,08 |
|
19/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2058/2018
CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 |
|
|
0,08 |
TOTAL |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.