| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2066 | Data de lançamento: | 13/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | NIPEL ROSC 3/4 | 1,55 | 26,35 |
| 1.00 | SERRA CIRCULAR | 59,45 | 59,45 |
| 2.00 | TINTA RENNER | 119,90 | 239,80 |
| 12.00 | ARRUELA LISA 1/2 | 0,39 | 4,68 |
| 2.00 | BARRA ROSCADA C 1M | 8,50 | 17,00 |
| 6.00 | FITA ISOLANTE | 2,59 | 15,54 |
| 2.00 | FITA ZEBRADA200M | 27,15 | 54,30 |
| 12.00 | PORCA SEXTAVADA | 0,45 | 5,40 |
| 4.00 | BROCA | 3,00 | 12,00 |
| 6.00 | LUVA NYLON | 4,99 | 29,94 |
| 1.00 | JIMO | 14,50 | 14,50 |
| 2.00 | AGUARRAS 5L | 71,50 | 143,00 |
| 2.00 | TINTA 18L | 119,90 | 239,80 |
| 1.00 | CADEADO | 10,05 | 10,05 |
| 1.00 | TUBO | 5,55 | 5,55 |
| 20.00 | CORRENTE DE FERRO 15,50 | 17,99 | 359,80 |
| 1.00 | FITA DUPLA FACE | 13,95 | 13,95 |
| 2.00 | GANCHO OLHAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 616743,616748,616749,616750. | 65,90 | 131,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2018 | NIPEL ROSC 3/4 SERRA CIRCULAR TINTA RENNER ARRUELA LISA 1/2 BARRA ROSCADA C 1M FITA ISOLANTE FITA ZEBRADA200M PORCA SEXTAVADA BROCA LUVA NYLON JIMO AGUARRAS 5L TINTA 18L CADEADO TUBO CORRENTE DE FERRO 15,50 FITA DUPLA FACE GANCHO OLHAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 616743,616748,616749,616750. | 1.382,91 | ||
| 13/07/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 616743,616748,616749,616750. | 1.382,91 | ||
| 20/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2066/2018 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 1.382,91 | ||
| TOTAL | 1.382,91 | 1.382,91 | 1.382,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
