Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2066 |
Data de lançamento: |
13/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
NIPEL ROSC 3/4 |
1,55 |
26,35 |
| 1.00 |
SERRA CIRCULAR |
59,45 |
59,45 |
| 2.00 |
TINTA RENNER |
119,90 |
239,80 |
| 12.00 |
ARRUELA LISA 1/2 |
0,39 |
4,68 |
| 2.00 |
BARRA ROSCADA C 1M |
8,50 |
17,00 |
| 6.00 |
FITA ISOLANTE |
2,59 |
15,54 |
| 2.00 |
FITA ZEBRADA200M |
27,15 |
54,30 |
| 12.00 |
PORCA SEXTAVADA |
0,45 |
5,40 |
| 4.00 |
BROCA |
3,00 |
12,00 |
| 6.00 |
LUVA NYLON |
4,99 |
29,94 |
| 1.00 |
JIMO |
14,50 |
14,50 |
| 2.00 |
AGUARRAS 5L |
71,50 |
143,00 |
| 2.00 |
TINTA 18L |
119,90 |
239,80 |
| 1.00 |
CADEADO |
10,05 |
10,05 |
| 1.00 |
TUBO |
5,55 |
5,55 |
| 20.00 |
CORRENTE DE FERRO 15,50 |
17,99 |
359,80 |
| 1.00 |
FITA DUPLA FACE |
13,95 |
13,95 |
| 2.00 |
GANCHO OLHAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 616743,616748,616749,616750. |
65,90 |
131,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2018 |
NIPEL ROSC 3/4 SERRA CIRCULAR TINTA RENNER ARRUELA LISA 1/2 BARRA ROSCADA C 1M FITA ISOLANTE FITA ZEBRADA200M PORCA SEXTAVADA BROCA LUVA NYLON JIMO AGUARRAS 5L TINTA 18L CADEADO TUBO CORRENTE DE FERRO 15,50 FITA DUPLA FACE GANCHO OLHAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 616743,616748,616749,616750. |
1.382,91 |
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| 13/07/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 616743,616748,616749,616750. |
|
1.382,91 |
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| 20/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2066/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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1.382,91 |
| TOTAL |
1.382,91 |
1.382,91 |
1.382,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
