Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VIVO SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
207 |
Data de lançamento: |
09/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXA. |
398,89 |
398,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2018 |
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXA. |
398,89 |
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09/01/2018 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXA.
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398,89 |
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22/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 207/2018
VIVO SA - 15030 |
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398,89 |
TOTAL |
398,89 |
398,89 |
398,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.