| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A |
| Número do empenho: | 2070 | Data de lançamento: | 16/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CAPACITAÇÃO DE FUNCIORARIAS NO APREFEIÇOAMENTO DAS APTIDÕES CULINÁRIAS VISANDO AMPLIAR A QUALIDADE DA MERENDA DO MUNICÍPIO E O ATENDIMENTO ÁS LEGISLAÇÕES VIGENTES. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CAPACITAÇÃO DE FUNCIORARIAS NO APREFEIÇOAMENTO DAS APTIDÕES CULINÁRIAS VISANDO AMPLIAR A QUALIDADE DA MERENDA DO MUNICÍPIO E O ATENDIMENTO ÁS LEGISLAÇÕES VIGENTES. | 237,50 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2018 | CAPACITAÇÃO DE FUNCIORARIAS NO APREFEIÇOAMENTO DAS APTIDÕES CULINÁRIAS VISANDO AMPLIAR A QUALIDADE DA MERENDA DO MUNICÍPIO E O ATENDIMENTO ÁS LEGISLAÇÕES VIGENTES. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CAPACITAÇÃO DE FUNCIORARIAS NO APREFEIÇOAMENTO DAS APTIDÕES CULINÁRIAS VISANDO AMPLIAR A QUALIDADE DA MERENDA DO MUNICÍPIO E O ATENDIMENTO ÁS LEGISLAÇÕES VIGENTES. | 1.900,00 | ||
| 18/10/2018 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CAPACITAÇÃO DE FUNCIORARIAS NO APREFEIÇOAMENTO DAS APTIDÕES CULINÁRIAS VISANDO AMPLIAR A QUALIDADE DA MERENDA DO MUNICÍPIO E O ATENDIMENTO ÁS LEGISLAÇÕES VIGENTES. | 1.900,00 | ||
| 22/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2070/2018 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS - 18131 | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
