| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 2078 | Data de lançamento: | 16/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 384.71 | GASOLINA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PP 003/2018. | 4,57 | 1.758,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2018 | GASOLINA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PP 003/2018. | 1.758,13 | ||
| 16/07/2018 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018. | 1.758,13 | ||
| 23/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2078/2018 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 1.758,13 | ||
| TOTAL | 1.758,13 | 1.758,13 | 1.758,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
