Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2081 |
Data de lançamento: |
16/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1122.70 |
GASOLINA ADITIVADA |
4,57 |
5.130,75 |
| 390.31 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PP 003/2018. |
3,85 |
1.502,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2018 |
GASOLINA ADITIVADA ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PP 003/2018. |
6.633,46 |
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| 16/07/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PP 003/2018.
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6.633,46 |
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| 23/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2081/2018
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
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6.633,46 |
| TOTAL |
6.633,46 |
6.633,46 |
6.633,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
