| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 2083 | Data de lançamento: | 16/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 116.39 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018. | 3,85 | 448,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2018 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018. | 448,10 | ||
| 16/07/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018. | 448,10 | ||
| 23/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2018 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 448,10 | ||
| TOTAL | 448,10 | 448,10 | 448,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
