Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2091 |
Data de lançamento: |
16/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 312.00 |
ÁGUA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERISL PARA ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 468. |
1,49 |
464,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2018 |
ÁGUA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERISL PARA ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 468. |
464,88 |
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| 16/07/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERISL PARA ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 468.
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464,88 |
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| 25/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2091/2018
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME - 17797 |
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464,88 |
| TOTAL |
464,88 |
464,88 |
464,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
