Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2093 |
Data de lançamento: |
16/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS DIVERSOS PARA ATIVIDADES SEC.; ADMINISTRAÇÃO AÇUCAR, BALAS, CAFÉ.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE DANFE 467. |
772,78 |
772,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2018 |
MATERIAIS DIVERSOS PARA ATIVIDADES SEC.; ADMINISTRAÇÃO AÇUCAR, BALAS, CAFÉ.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE DANFE 467. |
772,78 |
|
|
| 16/07/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE DANFE 467.
|
|
772,78 |
|
| 25/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2093/2018
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME - 17797 |
|
|
772,78 |
| TOTAL |
772,78 |
772,78 |
772,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
