Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2096 |
Data de lançamento: |
16/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROTEADOR 3 ANTENAS.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CFE DANFE 20252143. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2018 |
ROTEADOR 3 ANTENAS.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CFE DANFE 20252143. |
180,00 |
|
|
| 16/07/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CFE DANFE 20252143.
|
|
180,00 |
|
| 25/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2096/2018
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
