| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 210 | Data de lançamento: | 09/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 579947. | 697,47 | 697,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2018 | MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 579947. | 697,47 | ||
| 09/01/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 579947. | 697,47 | ||
| 22/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2018 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 697,47 | ||
| TOTAL | 697,47 | 697,47 | 697,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
