Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07-2018. |
9.511,98 |
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| 23/07/2018 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018. |
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9.511,98 |
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| 23/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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46,53 |
| 23/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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424,29 |
| 23/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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511,18 |
| 23/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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770,51 |
| 23/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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974,50 |
| 23/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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1.454,39 |
| 27/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2112/2018
GABINETE - SERVIDORES - 1008 |
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5.330,58 |
| TOTAL |
9.511,98 |
9.511,98 |
9.511,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
